奇迹觉醒晶缎是做什么的
報告
當前位置:首頁  > 重要發布 > 報告

關于欽州市全市與市本級2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

——2019年2月26日在欽州市第五屆人民代表大會第六次會議上

2019-03-05 6253次瀏覽

市財政局局長  葉莉梅

 

各位代表:

受市人民政府委托,現將全市與市本級2018年預算執行情況和2019年預算草案提請市五屆人大六次會議審議,并請市政協委員和其他同志提出意見。

一、2018年預算執行情況

2018年,在市委的堅強領導下,全市各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,全面落實習近平總書記對廣西工作的重要指示精神,按照穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,按照高質量發展的要求,以開展解放思想大討論暨“服務企業年”活動為抓手,圍繞加快建設“一帶一路”南向通道陸海樞紐城市,構建大開放、大通道、大港口、大產業、大物流發展新格局,堅定不移支持打好“三大攻堅戰”,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,實現了全市財政平穩有序運行,有力促進了經濟社會持續健康發展。全市組織財政收入148.01億元,增長2.02%,一舉扭轉財政收入持續兩年負增長的被動局面,將不可能變成可能,在逆境中實現了新的突破。全市一般公共預算收入54.1億元,增長2.45%,其中非稅收入19.94億元,非稅占比為36.85%,較上年下降1.35個百分點;一般公共預算支出222.08億元,完成預算的96.39%,增長8.18%。財政收支運行總體平穩,收入質量繼續提升,支出結構進一步優化,財稅體制改革不斷推進,財政管理科學化規范化水平持續提升,較好地完成了市五屆人大四次會議確定的各項目標。

(一)一般公共預算執行情況

1.全市一般公共預算執行情況。

全市一般公共預算總收入2,579,315萬元。其中:一般公共預算收入541,031萬元、上級補助收入1,374,323萬元、上年結余收入147,963萬元、待償債置換一般債券上年結余2,581萬元、調入資金205,021萬元、動用預算穩定調節基金49,313萬元、債務轉貸收入259,083萬元。

全市一般公共預算總支出2,485,346萬元。其中:一般公共預算支出2,220,783萬元、上解上級支出13,821萬元、債務還本支出184,081萬元、安排預算穩定調節基金66,661萬元。

收支相抵,年終結余93,969萬元,全部為專款結轉,主要是受項目跨年度實施等因素影響,部分項目專款結轉較大。

(1)全市收入預算執行情況。全市一般公共預算收入541,031萬元,增長2.45%。其中:稅收收入341,635萬元,增長4.68%;非稅收入199,396萬元,下降1.15%。

(2)全市支出預算執行情況。全市一般公共預算支出2,220,783萬元,完成預算的96.39%,增長8.18%。主要支出情況如下:農林水支出186,416萬元,完成預算的88.53%,增長1.61%;教育支出535,861萬元,完成預算的98.8%,增長7.51%;社會保障和就業支出288,757萬元,完成預算的99.35%,增長10.51%;衛生健康支出292,749萬元,完成預算的99.31%,增長13.62%。

2.市本級(含中馬欽州產業園區、欽州港區,下同)一般公共預算執行情況。

市本級一般公共預算總收入1,015,639萬元。其中:一般公共預算收入331,648萬元、上級補助收入300,892萬元、上解收入2,308萬元、上年結余收入118,622萬元、待償債置換一般債券上年結余2,581萬元、調入資金81,308萬元、動用預算穩定調節基金49,313萬元、債務轉貸收入128,967萬元。

市本級一般公共預算總支出933,939萬元。其中:一般公共預算支出692,470萬元、上解上級支出5,129萬元、補助下級支出76,937萬元、債務還本支出100,148萬元、安排預算穩定調節基金59,255萬元。

收支相抵,年終結余81,700萬元,全部為專款結轉,主要是受項目跨年度實施等因素影響,部分項目專款結轉較大。

(1)市本級收入預算執行情況。市本級一般公共預算收入331,648萬元,下降0.82%。其中:稅收收入205,677萬元,增長0.76%;非稅收入125,971萬元,下降3.3%。

(2)市本級支出預算執行情況。市本級一般公共預算支出692,470萬元,完成預算的90.82%,下降1.04%。主要支出情況如下:農林水支出25,421萬元,完成預算的79.09%,增長21.46%;教育支出112,200萬元,完成預算的95.36%,下降21.35%;社會保障和就業支出52,060萬元,完成預算的95.74%,增長22.91%;衛生健康支出29,803萬元,完成預算的97.25%,下降4.2%。

(3)市本級預備費執行情況。2018年市本級年初預算安排總預備費5,860萬元,執行中未動用,全部用于補充預算穩定調節基金。

(4)市本級轉移支付執行情況。市本級對縣區轉移支付支出76,937萬元,其中:一般性轉移支付44,564萬元、專項轉移支付32,373萬元。

(5)預算周轉金規模和使用情況。2018年末市本級預算周轉金8,995萬元,年度中沒有使用,規模與上年持平。

(6)市本級預算穩定調節資金安排使用情況。2017年末,市本級預算穩定調節基金余額63,789萬元,2018年通過將未動支預備費、一般公共預算超收收入等補充預算穩定調節基金59,255萬元,調入一般公共預算使用49,313萬元,年末預算穩定調節基金余額為73,731萬元。

(二)政府性基金預算執行情況

1.全市政府性基金預算執行情況。

全市政府性基金總收入986,930萬元,其中:當年政府性基金收入537,686萬元,增長86.84%;上級補助收入33,576萬元;債券轉貸收入336,434萬元;上年結余收入79,234萬元。當年政府性基金收入主要包括:國有土地使用權出讓收入487,809萬元,增長99.64%;車輛通行費收入14,853萬元,增長26.12%;城市基礎設施配套費收入8,429萬元,增長64.85%等。

全市政府性基金總支出896,773萬元。其中:當年政府性基金支出509,399萬元,增長127.67%;上解上級支出4,119萬元;調出資金204,821萬元;債務還本支出178,434萬元。

收支相抵,年終結余90,157萬元,全部為專款結轉。

2.市本級政府性基金預算執行情況。

市本級政府性基金總收入686,890萬元。其中:當年政府性基金收入330,417萬元,增長77.76%;上級補助收入12,768萬元;債券轉貸收入291,434萬元;上年結余收入52,271萬元。當年政府性基金收入主要包括:國有土地使用權出讓收入297,703萬元,增長94.06%;車輛通行費收入14,853萬元,增長26.12%;城市基礎設施配套費收入4,399萬元,增長104.04%等。

市本級政府性基金總支出635,528萬元。其中:當年政府性基金支出371,867萬元,增長128.8%;上解上級支出4,119萬元;調出資金81,108萬元;債務還本支出178,434萬元。

收支相抵,年終結余51,362萬元,全部為專款結轉。

(三)國有資本經營預算執行情況

2018年市本級和欽南區編制了國有資本經營預算,年度執行中只有市本級有發生數。

2018年市本級國有資本經營預算總收入2,567萬元,其中當年收入2,486萬元,上年結轉81萬元;國有資本經營預算總支出2,036萬元,其中當年支出1,836萬元,調出資金200萬元;收支相抵,年終結余531萬元。

(四)社會保險基金預算執行情況

   1.全市社會保險基金預算執行情況。

全市社會保險基金預算總收入1,245,269萬元。其中:當年社會保險基金收入766,006萬元,增長16.95%;上年結余收入479,263萬元。當年社會保險基金收入主要包括:企業職工基本養老保險基金收入213,894萬元,增長35.89%;城鄉居民基本醫療保險基金收入220,261萬元,增長7.59%;城鄉居民基本養老保險基金收入80,051萬元,增長22.27%;機關事業單位基本養老保險基金收入157,430萬元,增長17.93%。

全市社會保險基金預算支出652,268萬元,完成預算的107.04%,增長17.38%。其中:企業職工基本養老保險基金支出179,537萬元,完成預算的100.53%,增長10.6%;城鄉居民基本醫療保險基金支出177,600萬元,完成預算的113.19%,增長23.19%;城鄉居民基本養老保險基金支出62,609萬元,完成預算的126.41%,增長30.85%;機關事業單位基本養老保險基金支出152,949萬元,完成預算的108.73%,增長20.59%。

收支相抵,年終結余593,001萬元。

2.市本級社會保險基金預算執行情況。

市本級社會保險基金預算總收入947,918萬元。其中:當年社會保險基金收入569,341萬元,增長16.68%;上年結余收入378,577萬元。當年社會保險基金收入主要包括:企業職工基本養老保險基金收入213,894萬元,增長35.89%;城鄉居民基本醫療保險基金收入220,261萬元,增長7.59%;城鄉居民基本養老保險基金收入1,913萬元,下降46.71%,下降的原因是犀牛腳、東場、龍門港3個鎮及大番坡鎮六村、深坪2個村委從欽州港區劃轉欽南區,其收支相應調整到欽南區;機關事業單位基本養老保險基金收入38,903萬元,增長37.43%。

市本級社會保險基金預算支出482,042萬元,完成預算的105.49%,增長17.18%。其中:企業職工基本養老保險基金支出179,537萬元,完成預算的100.53%,增長10.6%;城鄉居民基本醫療保險基金支出177,600萬元,完成預算的113.19%,增長23.19%;城鄉居民基本養老保險基金支出1,897萬元,完成預算的90.08%,增長2.76%;機關事業單位基本養老保險基金支出43,435萬元,完成預算的121.76%,增長52.4%。

收支相抵,年終結余465,876萬元。

(五)政府債務情況

1.政府債務限額。

2018年底,自治區核定我市政府債務限額2,911,500萬元。其中:一般債務1,351,200萬元,專項債務1,560,300萬元。市本級政府債務限額2,514,600萬元。其中:一般債務1,006,800萬元,專項債務1,507,800萬元。

2.政府債務余額。

截至2018年底,全市政府債務余額2,704,456萬元。其中:一般債務1,325,302萬元,專項債務1,379,154萬元。全市政府債務余額均控制在政府債務限額以內。

市本級政府債務余額2,311,953萬元。其中:一般債務985,129萬元,專項債務1,326,824萬元。市本級政府債務余額均控制在政府債務限額以內。

3.政府債券情況。

2018年初全市轉貸政府債券余額2,170,725萬元,其中:市本級1,935,657萬元,縣區235,068萬元。當年自治區財政轉貸我市政府債券595,517萬元,其中:市本級420,401萬元,縣區175,116萬元;當年政府債券還本119,675萬元,其中:市本級97,567萬元,縣區22,108萬元。2018年底全市轉貸政府債券余額2,646,567萬元,其中:市本級2,258,491萬元,縣區388,076萬元。

(六)預算調整情況

根據自治區財政廳核定我市2018年新增政府債務限額及其他政策變動情況,我們將新增債務等收支納入預算后相應編制了兩次預算調整方案,并經市五屆人大常委會第二十次會議、市五屆人大常委會第二十一次會議批準。

一般公共預算調整方案:第一次預算調整市本級一般公共預算總收入和總支出各安排705,534萬元,比市五屆人大四次會議批準預算數各增加84,227萬元;第二次預算調整市本級一般公共預算總收入和總支出各安排756,308萬元,較第一次調整各增加50,774萬元。

政府性基金預算調整方案:第一次預算調整市本級政府性基金預算總收入和總支出各安排398,853萬元,比市五屆人大四次會議批準預算數各增加155,000萬元;第二次預算調整市本級政府性基金預算總收入和總支出各安排512,753萬元,較第一次調整各增加113,900萬元。

(七)落實人大預算決議情況

1.財源培植顯成效,財政收入破困局。各級財稅部門迎難而上、主動作為,結合深入開展優化營商環境“服務企業年”活動,加強服務重點稅源企業,加大力度開辟新興財源,依法加強稅收征管,挖掘潛在稅源,全市財政收入實現“扭負為正”,增長2.02%,破解了連續兩年負增長的困局,其中:除重點石化企業稅收以外的其他企業稅收收入增長10.3%,財源建設成效顯著;非稅收入占一般公共預算收入的比重為36.85%,較上年下降1.35個百分點,財政收入質量進一步提升。一是抓好重點稅源企業服務。成立市層面的服務中國石油廣西石化公司推動政企互利共贏工作領導小組,財政、稅務、石化辦、港區管委等部門通力合作,成功爭取到中國石油廣西石化公司全年汽、柴油內銷量比年初計劃增加約70萬噸,爭取到自治區批準我市免抵調庫指標11.75億元,實現中國石油廣西石化公司全年入庫稅費比年初預計數多增加26億元,為全年財政收入扭負為正奠定了堅實基礎。二是引導扶持重點行業發展。出臺完善建筑業、交通運輸業等一批扶持政策,通過梳理匯編惠企政策文件、舉辦政策解讀宣講會和專題講座加大政策宣傳,兌現建筑業、交通運輸物流業、商貿服務業、房地產去庫存等獎勵資金6,070萬元,實現“放水養魚”、涵養稅基,房地產業、交通運輸業、建筑業、批發零售業稅收分別增長38.1%、26.8%、2.7%、4.2%。三是統籌推進縣域財源建設。成立市稅收保障工作領導小組,建立全市涉稅信息綜合管理平臺,堅持全市財稅聯席會議機制,注重引導縣區齊手共抓財源建設,推動縣域財源經濟發展取得新突破,中馬園區、欽北區、欽南區財政收入實現兩位數增長,分別增長54.21%、20.55%、14.94%。

2.精準施策添活力,經濟發展有質量。按照高質量發展的要求,貫徹落實新時期欽州發展的新目標、新思路,繼續實施積極的財政政策,促進經濟平穩增長、轉型升級。一是著力優化營商環境。加大減稅降費力度,全面落實“三去一降一補”,全年為企業減負超過2億元。努力緩解企業“融資難、融資貴”問題,積極推進“惠企貸”業務,2018年發放“惠企貸”貸款1.26億元;籌集2億元作為欽州市小微企業融資擔保有限公司注冊資本金,2018年為小微企業提供擔保貸款0.86億元;各縣區財政出資1000萬元設立農業信貸擔保“風險準備資金”,大力支持農業信貸擔保體系建設,農擔公司欽州辦事處累計為139家涉農經營主體發放抵押擔保貸款0.9億元。推動行政審批領域“放管服”改革,提升政務服務效率,審批事項統一進駐市政務服務中心集中辦理,單個事項承諾辦理時限全部壓縮一半以上。二是大力支持西部陸海新通道建設。投入資金4.03億元,完善園區基礎設施建設,打造開放合作新平臺。落實財政資金0.47億元,支持欽州保稅港區聯檢部門業務用房、欽州港果子山邊地貿口岸聯檢樓等項目建設,進一步改善口岸通關條件。積極兌現免除查驗沒有問題外貿企業吊裝移位倉儲費用,降低通關成本,兌現口岸“大通關”政策獎補資金0.3億元,支持欽州港航線和集裝箱業務及貴陽至欽州港鐵路貨運專列發展,助力港口吞吐量首次突破1億噸。三是著力支持建設現代化經濟體系。投入資金3.9億元,支持華誼化工新材料一體化基地、北部灣大型修造船基地、30萬噸級碼頭等項目建設,促進臨港產業發展;安排服務業發展專項資金0.6億元,促進現代服務業加快發展;投入資金0.3億元,支持深入實施創新驅動發展戰略,激發全社會創新活力和動力;統籌資金1.5億元,支持三娘灣創5a級景區、千年古陶城創4a級景區,茅尾海休閑度假區等重點旅游項目,大力發展全域旅游。

3.突出難點抓落實,三大攻堅初見效。緊緊圍繞年度攻堅任務,優化財政資源配置,支持打好三大攻堅戰。一是支持打好精準脫貧攻堅戰。籌措落實財政扶貧資金10.05億元,大力支持推進2018年91個貧困村38,163名貧困戶脫貧摘帽。落實扶貧小額信貸風險補償金和財政貼息0.63億元,累計發放扶貧小額貸款4.49億元。統籌資金扶持貧困村村級集體經濟發展,91個預脫貧村集體經濟收入均已達3萬元以上。保障異地扶貧搬遷項目資金需求,基本完成易地扶貧搬遷工作。完善扶貧資金管理制度,定期通報財政扶貧資金預算執行情況,落實扶貧資金巡視整改,加大扶貧資金監管力度,確保障扶貧資金安全高效使用。二是支持打好污染防治攻堅戰。統籌資金支持抓好中央環境保護督察“回頭看”下沉欽州發現問題的整改,爭取中西部重點領域基礎設施補短板補助資金1.2億元支持污水處理、黑臭水體整治等項目建設,申報發行地方政府新增專項債券2億元用于欽江流域環境治理工作,市財政安排欽南區和欽北區1,500萬元用于治理“散亂污”企業等環保督察整改工作,指導靈山縣、浦北縣通過申報發行地方政府新增專項債券0.6億元用于南流江流域環境治理。安排城市生活垃圾焚燒發電廠垃圾處置補貼0.24億元,減少生活垃圾污染。落實資金3.23億元,支持推進城區內河環境綜合整治,提升欽江水質。落實資金2.38億元,支持水利基礎設施建設,系統推進水污染防治、水生態保護和水資源管理。落實資金0.53億元,支持自然保護區建設管理和生態公益林保護,強化紅樹林等濕地保護和生態修護。籌措5.2億元,支持推進鎮級污水處理廠、鄉鎮片區垃圾處理中心、行政村村級垃圾處理設施項目、農村改廚改廁工程和畜禽糞污資源化利用整縣推進項目、農村垃圾專項治理兩年攻堅行動,改善城鄉人居環境。三是支持打好防范化解重大風險攻堅戰。成立政府性債務管理領導小組,建立政府債務管理聯席會議制度,出臺《欽州市政府性債務風險應急處置預案》《欽州市本級政府債務風險化解五年規劃》等,建立健全防范化解政府性債務風險長效機制。組織開展政府隱性債務清查統計、政府融資擔保和以政府購買服務名義變相融資清理整改等,加強對政府債務的動態監控。多渠道籌集償債資金,爭取獲得置換債券21.67億元,全年共償還政府債務本息約46億元,到期債務均如期償還,政府債務余額控制在政府債務限額以內。

4.支持民生補短板,社會發展更和諧。各級財政積極調整支出結構,集中財力保障重點民生支出需要,大力壓縮一般性支出,全市一般公共預算經費撥款安排的“三公”經費支出0.99億元,較年初預算節約0.29億元;全市教育、社保、醫療及農林水等涉及民生支出186.22億元,增長7.79%,占一般公共預算支出的83.85%,2011年以來連續8年民生支出占比保持在80%以上,其中,落實財政資金超過40億元,確保了為民辦10件實事工程的順利實施。一是全力支持鄉村振興戰略。投入資金1.09億元,支持建立現代農業產業體系,新增認定1個自治區現代特色農業核心示范區、4個廣西休閑農業與鄉村旅游示范園區,新增農業產業化國家重點龍頭企業2家、市級5家。統籌資金3.27億元,落實農業支持保護補貼、農機購置補貼、漁業成品油價格補貼等政策,推進農業綠色發展。落實資金1.04億元,支持推進農村土地制度、林業改革、水利管理體制等農業農村各項改革工作。統籌整合各類財政資金1.62億元,支持發展村級集體經濟,全市983個行政村集體經濟收入全部達標。二是穩步提高社會保障水平。城鄉低保、醫保、養老、基本公共衛生服務等提標政策全部兌現,其中城市低保補助標準由每人每月330元提高到350元,農村低保補助標準由每人每月170元提高到190元,城鄉居民基本醫療保險財政補助標準從每人每年450元提高到490元,城鄉居民社會養老保險基礎養老金標準達到每人每月116元,基本公共衛生服務經費人均補助標準達到55元。三是積極促進教育文體事業發展。市本級投入教育發展專項資金3億元、爭取上級補助15億元,支持教育優先發展,著力解決“入學難”問題,新建成市十三中、市實驗小學第二學區等項目,新增學位4,500個;探索通過ppp、公建民營等模式實施建設市第十七、十八中學等普通高中學校,積極引導社會資本投資建設中央民大附中、京華雙語學校等一批高中學校,促進普通高中多樣化特色化發展;統籌資金2.2億元,支持加快籌建北部灣大學,保障好自治區60周年大慶項目順利推進實施。統籌資金1.55億元,支持完善公共文化服務體系和實施文化惠民工程,完成104個農村(社區)公共服務中心、3個鄉鎮文化站等公共文化場館修建,創作完成“窯變千彩”、“南關魂”等文藝精品,成功舉辦國際半程馬拉松賽事、世界沙灘排球巡回賽、第一屆欽州坭興陶文化藝術節暨南向通道陶瓷博覽會、紀念馮子材誕辰200周年、慶祝自治區成立60周年等一系列文體活動。四是協調推進城鄉發展。投入資金3.68億元,支持實施城市路網暢通工程,重點支持貫通環城北路、欽江五橋、揚帆大道北延長線、環城西路南段等快速路、環城路,基本打通城市環路。投入資金1.04億元,支持“園林生活十年計劃”、“智慧欽州”、特色小鎮等項目,深入推進新型城鎮化建設。投入資金3.3億元,積極推進“美麗欽州·生態鄉村”基礎便民建設。投入資金4.29億元,支持重點公路項目、農村公路項目建設和養護。投入資金3.06億元,支持廉租住房、公租房、棚戶區改造項目配套基礎設施建設。投入資金4.7億元,支持掃黑除惡、反恐禁毒、警務指揮平臺、天網工程、特殊監區醫院、電子檢務工程和執行指揮中心建設,支持看守所、戒毒所和行拘所運轉,支持深化紀檢監察體制改革,積極建設平安欽州。

5.改革創新善突破,管理效能有提升按照中央和自治區深化財稅體制改革部署,堅持問題導向,加快改革步伐,推動改革取得新進展。一是積極推進財政投融資機制改革。發揮財政資金的引導作用,統籌政府引導基金0.5億元,合作設立了5億元臨港產業投資基金;積極爭取自治區政府投資引導基金子基金和直接股權投資,獲得自治區直投金額3億元。加快ppp項目落地實施,南寧至欽州公路(南間至黎合江段)改擴建工程已與中標社會資本簽訂ppp合同。加大對企業直接債務融資的獎勵力度,支持4家企業在“新三板”成功掛牌。推動欽州跨境貿易電子商務產業園、欽州國際冷鏈物流示范項目、智慧天網工程等項目爭取獲得亞行、以色列政府等優惠貸款約2.72億元。二是深化預算管理制度改革。出臺《欽州市本級部門預算編制工作考核暫行辦法》,加強對預算編制工作的考核,不斷提高編制質量。扎實推進預決算信息公開,進一步規范全市各級財政預決算公開同一平臺(或專欄)建設,及時公開各級政府各部門預決算等信息。積極盤活財政存量資金,全市共收回資金5.34億元安排用于急需項目。建立市本級預算項目庫,完善預算項目儲備管理。三是加快全面實施預算績效管理。將所有200萬元及以上的部門預算項目、所有扶貧項目資金和所有對下專項轉移支付資金納入項目績效目標管理范圍,所有非涉密市直一級預算部門均需進行部門整體支出績效評價。建立市本級預算績效評價中介服務機構庫,并委托入庫中介機構對民眾關注度高的重點項目開展績效再評價,及對項目績效目標跟蹤監控情況進行復核。將預算績效管理和2019年度預算安排掛鉤,對不按時報送項目績效目標和自評報告、項目績效再評價評定為不合格及項目支出進度慢的,相應扣減2019年項目支出預算4,500萬元。四是穩步推進財政體制改革。出臺推進市以下財政事權和支出責任劃分改革實施意見,統籌推進基本公共服務領域共同財政事權和支出責任劃分改革;落實自治區對縣財政體制激勵約束機制,促進縣區提升財政管理水平,其中浦北縣在縣級財政管理績效綜合評價排名全國第175名、全區第4名,獲得自治區獎勵1,000萬元;根據市委關于欽州港區不再代管欽南區部分鎮村的決定,調整完善有關財政收支事項。

6.監督管理強約束,資金使用更規范。牢固樹立法治理念,強化財政管理監督,保障財政資金高效安全運行,切實防范和化解財政風險。一是建立完善財政監督管理體制機制。扎實推進法治財政建設,制定普法責任清單,大力開展普法教育活動,完善行政執法程序,嚴格執行重大執法決定法制審核制度。出臺《欽州市本級財政性資金管理使用領域信用負面清單管理辦法》,加大對財政資金失信失范行為的懲戒力度。加強國有資產等管理,穩步推進行政事業單位經管資產和國有自然資源報告試點,順利完成地方政府性債務投資項目資產清查,進一步摸清了各類國有資產的家底。全面組織完成全市行政事業單位內部控制報告編報工作,夯實會計基礎管理。二是加大專項財政監督檢查力度。組織開展扶貧領域腐敗和作風問題專項治理、財政社保專項資金、自治區中小企業發展專項資金、會計信息質量等一系列檢查,查出不符合財政扶貧專項資金扶持范圍的家庭享受了扶貧政策、未及時對部分家庭戶進行脫貧認定、虛報冒領專項資金、會計核算不實、違規調度社會保障資金等問題,通過處理、處罰、通報等方式督促整改落實,有力規范財經秩序。三是加強財政國庫管理。深入推進國庫集中支付電子化管理改革、非稅收入收繳電子化管理、財政票據電子化管理、政府綜合財務報告編報等,加大公務卡推廣使用力度,加強預算執行動態監控管理,確保財政資金安全規范,全市集中支付改革資金量241.19億元、增長12.17%,公務卡刷卡使用率高達74.22%,同比提升11.67個百分點。四是完善政府采購制度體系,建立政府采購特約監督員機制,建設網上商城交易系統,實行小額工程定點采購模式,進一步規范政府采購活動,全市政府采購預算金額33.58億元,實際采購金額32.13億元,節約資金1.45億元,節約率4.31%。五是加強財政投資評審,堅持采用“財政自主評審”創新模式,加大對財政性資金建設項目的監管力度,有效遏制項目建設高估冒算和超概預算等浪費現象,全市完成評審項目金額81.84億元,審減額5.12億元,平均審減率6.2%。

以上預算執行的具體情況詳見《欽州市全市和市本級2018年預算執行情況和2019年預算(草案)》。各位代表,由于2018年度決算編制尚未完成,現在向各位代表報告的全市與市本級2018年度預算執行情況和實際執行情況相比會有一些出入,待全市與市本級決算編制完成后,再按照《預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》的有關規定,報市人大常委會備案或批準。

總體看,2018年全市財政運行基本平穩,財政管理進一步規范,各項財政改革取得新的進展,但財政工作中還面臨一些困難和問題,主要體現在:一般公共預算收入規模小,可用財力不足,財政增收乏力,剛性支出需求不斷擴大,財政平衡難度進一步加大;政府債務負擔沉重,風險防控難度大;支出項目只增不減的固化格局沒有根本改變,資金使用碎片化問題亟待解決;財稅改革有待進一步深化,財政監管水平有待進一步提升。我們將高度重視這些問題,采取有效措施加以解決。

二、2019年全市和市本級預算草案

(一)預算編制的指導思想

根據中央、自治區的決策部署和全市經濟工作會議精神,結合我市經濟形勢,2019年財政工作和預算編制總的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,堅持穩中求進總基調,堅持新發展理念,堅持推進高質量發展,堅持以供給側改革為主線,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,繼續實施積極的財政政策,增強財政可持續性;繼續實施減稅降費政策,減輕企業負擔,優化營商環境;積極培育地方財源,強化收入征管,努力提升財政收入質量;進一步樹立過緊日子的思想,厲行勤儉節約,優化支出結構,保障重點領域支出;加大財政資金統籌整合力度,統籌盤活財政存量資金,全面實施預算績效管理,提高財政資金使用效益;嚴格貫徹預算法,深入推進財稅體制改革,加快建立現代財政制度,加強地方政府性債務管理,積極防范化解財政風險,促進經濟平穩較快增長和社會和諧穩定,為建設“一帶一路”西部陸海新通道樞紐城市,全面構建大開放、大通道、大港口、大產業、大物流新格局提供財力保障。

(二)2019年財政政策

按照中央、自治區的部署,2019年繼續實施積極的財政政策。一是繼續實施減稅降費。貫徹落實個人所得稅改革、小微企業普惠性稅收減免等稅收優惠政策,執行好階段性降低企業“五險一金”繳費比例、進一步清理規范政府性基金和行政事業性收費等各種收費等措施,大力降低實體經濟成本。二是調整優化支出結構。嚴控一般性支出,確保對鄉村振興戰略、精準脫貧、生態環保、教育、社會保障、醫療衛生、“三農”等領域和重點項目的支持力度,提高財政支出的公共性和普惠性。三是全面實施預算績效管理。預算安排與績效管理相結合,將有限的財政資金用在刀刃上,以績效為導向,嚴格支出管理,進一步提高資金使用效益。四是增強財政可持續性。加強債務管理,合理控制政府債務規模,加大償債資金籌集力度,防范化解地方政府債務風險。合理安排收支預算規模,做好民生工作,堅持盡力而為、量力而行,既不降低標準也不吊高胃口,把資金用在刀刃上。

(三)一般公共預算草案

1.代編全市一般公共預算情況。

(1)全市收入預算安排。2019年全市一般公共預算總收入安排1,956,837萬元。其中:一般公共預算收入552,110萬元,增長2.05%;上級補助收入894,688萬元;上年結余收入93,969萬元;調入資金297,278萬元;動用預算穩定調節基金49,592萬元;債務轉貸收入69,200萬元。

(2)全市支出預算安排。2019年全市一般公共預算總支出安排1,956,837萬元。其中:一般公共預算支出1,808,816萬元,增長3%;上解上級支出21,650萬元;債務還本支出126,371萬元。收支平衡。

2.市本級一般公共預算情況。

(1)市本級收入預算安排。2019年市本級一般公共預算總收入安排687,127萬元。其中:一般公共預算收入308,752萬元,下降6.9%;上級補助收入102,346萬元;上解收入2,308萬元;上年結余收入81,700萬元;調入資金73,229萬元;動用預算穩定調節基金49,592萬元;債務轉貸收入69,200萬元。

(2)市本級支出預算安排。2019年市本級一般公共預算總支出安排687,127萬元。其中:一般公共預算支出540,922萬元,下降5.03%;上解上級支出14,780萬元;補助下級支出54,654萬元;債務還本支出76,771萬元。收支平衡。

——市本級預備費安排情況。2019年市本級預備費安排5,619萬元,用于預算執行過程的自然災害等突發事件處理的增加支出和其他不可預見的支出。

——市本級“三公”經費安排情況。2019年市本級“三公”經費財政撥款預算5,930萬元,同比下降11.09%。其中:公務接待費2,500萬元,下降19.35%;公務用車購置及運行費3,100萬元(其中公務用車購置費500萬元、公務用車運行費2,600萬元),下降4.32%;因公出國(境)費330萬元,與上年持平。

——市本級對縣區轉移支付安排情況2019年市本級對縣區轉移支付安排54,654萬元,其中:一般性轉移支付37,549萬元,專項轉移支付17,105萬元。

(3)市本級重點支出和重大投資安排情況。

——基本支出經費安排情況。基本支出安排171,905萬元,主要是保工資、保運轉的人員經費及公用經費支出。

——單位專項安排情況。單位專項安排73,309萬元,其中:保障重點工作開展的專項業務費55,952萬元,設備購置費7,695萬元,單位基建專項經費9,403萬元,單位其他專項業務費259萬元。

——市委市政府重大專項經費安排情況。市委、市政府重大專項經費安排8,845萬元,其中:旅游發展專項經費1,680萬元,招商工作專項經費510萬元,宣傳專項經費1,000萬元,人才發展專項經費2,440萬元,基層組織建設(黨建)專項經費2,480萬元,平安建設專項經費735萬元。

——保障民生的支出安排情況。保障民生的專項資金支出安排62,096萬元,其中:衛生健康社保專項14,349萬元,教科文發展專項32,765萬元,農林水發展專項8,941萬元,其他民生發展支出6,041萬元。

——支持產業發展專項安排情況。支持產業發展專項資金安排18,200萬元,其中:工業發展專項7,240萬元,服務業發展專項3,745萬元,建筑業發展專項1,500萬元,總部經濟發展專項3,000萬元,安全生產發展專項300萬元,節能減排專項2,220萬元、金融發展專項195萬元。

——償債資金安排情況。主要是安排地方政府一般債券還本支出76,771萬元。                                                                                                                                   

(四)政府性基金預算草案

1.代編全市政府性基金預算情況。

2019年全市政府性基金總收入安排666,226萬元,其中:當年全市政府性基金收入570,426萬元(其中國有土地使用權出讓收入518,636萬元),增長6.09%;上級補助收入5,643萬元;上年結余收入90,157萬元。政府性基金總支出安排666,226萬元,其中:當年全市政府性基金預算支出安排384,169萬元,增長38.78%;上解上級支出2,200萬元;調出資金279,857萬元。收支平衡。

2.市本級政府性基金預算情況。

2019年市本級政府性基金總收入安排393,008萬元,其中:當年全市政府性基金收入340,730萬元(其中國有土地使用權出讓收入304,630萬元),增長3.12%;上級補助收入916萬元;上年結余收入51,362萬元。政府性基金總支出安排393,008萬元,其中:當年市本級政府性基金預算支出安排318,549萬元,增長61.93%;上解上級支出2,200萬元;調出資金72,259萬元。收支平衡。

(五)國有資本經營預算草案

1.代編全市國有資本經營預算情況。

2019年,市本級與欽南區編制國有資本經營預算。2019年全市國有資本經營預算總收入安排10,421萬元,其中國有資本經營預算收入9,890萬元,上年結余收入531萬元;國有資本經營預算總支出安排10,421萬元,其中:國有資本經營預算支出安排9,451萬元,調出資金970萬元。收支平衡。

2.市本級國有資本經營預算情況。

2019年市本級國有資本經營預算總收入安排10,221萬元,其中國有資本經營預算收入9,690萬元,上年結余收入531萬元;國有資本經營預算總支出安排10,221萬元,其中:國有資本經營預算支出安排9,251萬元,調出資金970萬元。收支平衡。

(六)社會保險基金預算草案

1.代編全市社會保險基金預算情況。

2019年全市社會保險基金總收入安排1,359,716萬元,其中:當年收入766,715萬元,增長0.09%;上年結余收入593,001萬元。社會保險基金支出安排713,413萬元,增長9.37%。年終結余646,303萬元。

2.市本級社會保險基金預算情況。

2019年市本級社會保險基金總收入安排1,023,921萬元,其中:當年收入558,045萬元,下降1.98%;上年結余收入465,876萬元。社會保險基金支出安排526,637萬元,增長9.25%。年終結余497,284萬元。

各位代表,現在報告的2019年全市預算是代編的預算,是一個指導性的指標,待各縣區預算經同級人民代表大會批準后,我們再按有關規定和程序,匯總后報市人大常委會備案。

(七)全市與市本級政府債券安排情況

目前自治區還未下達我市2019年地方政府債券額度,待自治區下達后,我們將根據自治區下達情況,按規定程序編制預算調整方案報請市人大常委會審查批準。

(八)預算草案批準前安排支出情況

在本次人民代表大會批準2019年市本級預算草案前,按照預算法的規定,加快安排上年結轉項目支出,并及時安排必須支付的部門預算基本支出、項目支出。市本級財政在2019年預算草案批準前共安排支出2.8億元,主要用于機關事業單位工資和養老保險金發放。其中:一般公共預算支出1.5億元,政府性基金預算支出0.6億元和社會保險基金預算支出0.7億元。

三、完成2019年預算目標的主要措施

2019年,我們將圍繞上述預算安排,以“產業發展攻堅年”和“優化營商環境服務企業提升年”為抓手,堅持依法理財,加強財源建設,提高資金績效,推進深化改革,強化財政監管,重視從源頭上防范化解債務風險,努力提高財政管理效能,確保全年預算目標順利完成。

(一)加強財源培植,強化收入組織

一是加大對重大項目扶持力度。創新預算管理方式,整合財政專項資金,加大財政資金與產業基金、信貸資金、社會資金的聯動,加大對西部陸海新通道、臨港產業、園區基礎設施、縣域工業等領域重大項目扶持力度,支持抓好重大項目建設,促進項目集中、財源集聚。二是支持培育總部經濟。安排總部經濟發展專項資金,強化對總部經濟發展的扶持引導,加快培育“數字欽州”、建筑產業園、交通物流、航運、貿易等總部經濟發展,培植更多財源增長點。三是持續優化營商環境。深入實施減稅降費政策,引導金融加大服務力度,推動政府投資基金加快運營,以更大力度支持民營經濟發展,促進產業轉型升級和實體經濟高質量發展,壯大財源基礎。四是加強財政收入組織。抓重點稅源,強化對重點企業的跟蹤服務、政策指導。加快推進綜合治稅工作,加強稅務、財政、工商等部門涉稅信息共享利用,堵塞稅收征管漏洞,確保應收盡收。防空轉虛收,推進非稅收入收繳電子化和財政電子票據管理改革,規范財政收入核算和繳庫管理。

(二)保障重點支出,提高資金績效

一是繼續優化支出結構。繼續牢固樹立過“緊日子”的思想,進一步壓減非剛性、非急需支出,全市統一按照6%的比例壓減一般性支出,集中財力支持事關我市發展穩定的關鍵領域和薄弱環節,重點保障打好“三大攻堅戰”、工業高質量發展、重大基礎設施建設、重大產業項目推動、鄉村振興戰略實施,以及“保工資、保運轉、保民生”等資金需求。二是切實加快支出進度。進一步完善“督導結合、雙向發力”的財政支出工作機制,督促預算單位落實100萬元以上項目承諾推進制度,完善執行紅黑榜通報制度,倒逼預算單位增強支出預算執行工作的責任感和緊迫感,多管齊下切實加快財政支出進度。三是切實強化預算約束。年度預算批復后,督促各部門嚴格按照規定的項目和用途使用。嚴格落實預算法,堅持先預算后支出,嚴格執行人大批準的預算,嚴控預算調整和調劑事項,切實強化約束,維護預算嚴肅性。完善預算執行與預算編制掛鉤機制,對部門預算執行進度偏慢、存量資金規模較大的,適當核減其下一年度經費。四是加強預算績效管理。按照中央和自治區關于全面實施預算績效管理要求,完善預算績效管理制度體系,以資金使用績效為導向推動專項資金清理整合,從績效目標設立、執行監控、事后評價、結果應用等全過程監督專項資金效果,擴大績效評價覆蓋范圍,完善專項資金績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制。

(三)推進財稅改革,提高管理水平

一是推進財政體制改革。在自治區出臺公共服務領域自治區與市縣財政事權和支出責任劃分改革方案的基礎上,研究提出市以下相關領域改革方案,爭取在基本公共服務、醫療衛生等共同財政事權領域改革取得突破。根據中央總體部署,加快推進地方稅體系建設,認真組織實施環境保護稅征收管理、個人所得稅改革工作,主動跟進房產稅、增值稅、車輛購置稅等改革步伐,理順稅費關系。二是深化預算管理制度改革。進一步完善預算管理制度,健全政府預算體系,加大四本預算統籌力度,加大預決算公開力度,著力打造透明預算,積極推進支出定額標準體系建設,進一步統一規范聘用人員經費安排標準,探索建立同類項目的標準化管理模式,繼續推進政府支出經濟分類改革,推進權責發生制政府綜合財務報告制度改革,逐步建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。三是改進支持方式。規范推廣運用政府和社會資本合作(ppp)模式,加強監督管理和示范引領,爭取更多項目落地實施。改革完善政府購買服務制度,繼續推進政府購買服務信息平臺建設。積極申報自治區政府投資基金項目,加快地方政府投資引導基金運作,支持促進一批產業投資基金設立并運營,探索建立國有資金入股民營企業融資后再適時退出的企業融資新模式,發揮財政資金對實體經濟發展的引導作用和乘數效應。

(四)保障資金安全,推動風險防范

一是規范政府債務管理。加強對政府債務、融資平臺公司債務和政府中長期支出事項的統計和監測,做好償債資金需求等計劃,統籌各項資金,確保按期償還債務。推進融資平臺公司市場化轉型,剝離其政府融資職能,妥善處置融資平臺公司債務和資產,通過兼并重組、合法合規給予平臺公司經營性資產、特許經營權等方式做強做大平臺公司。二是加強監督檢查。重點抓好政府債務風險、資金安全、財政收入質量和支出規范等方面檢查,并選擇扶貧、涉農涉企、生態環境保護等社會關注度較高的專項資金領域開展檢查。三是加強內控建設。深化財政“放管服”改革,落實權責清單制度。加強內部控制信息化建設,強化財政業務全流程監控,完善各級財政的預算執行動態監控體系,進一步提高動態監控效能。積極推動行政事業單位內部控制建設。四是主動接受監督。積極配合推進人大預算聯網監督工作,建立完善市人民政府向市人大常委會報告國有資產管理情況制度,依法接受人大、政協及社會各界監督,嚴格落實人大及其常委會各項決議決定要求,認真辦理人大代表建議,抓好各級巡視巡察及審計查出問題的整改落實,進一步規范財政管理運行。

各位代表,今年是新中國成立70周年,是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年,做好財政工作意義重大,我們將在市委的正確領導下,在市人大及其常委會的監督指導下,在市政協的大力支持下,堅持開拓創新,銳意改革,扎實工作,確保圓滿完成全年預算任務,為加快建設“一帶一路”西部陸海新通道樞紐城市,構建大開放、大通道、大港口、大產業、大物流發展新格局做出新的貢獻!

(責任編輯:馮國旭 劉鍛)
奇迹觉醒晶缎是做什么的 江西时时彩开了去年号 历史足球进球排行榜 北京赛车pk计划 吉林时时彩哪儿有 黑龙江时时大盘走是 江西新时时中奖秘籍 比特币3分赛计划 22选5走势图表福建 免费棋牌游戏下载 飞艇开奖结果在线 时时走势图怎么分析 河北时时号码走势图表 四川体彩金7七乐怎么玩 开网上棋牌平台赚钱吗